Личный кабинет
Жители Голицыно
МаргаритаБогданова
Диктор Одинцовского радио, житель города Голицыно
Об исполнении бюджета городского поселения Голицыно за 2013 год, отчет администрации
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОЛИЦЫНО
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 24.04.2014 года г. Голицыно
Заслушав доклад Главы городского поселения Голицыно Шевченко А.Н., Совет депутатов городского поселения Голицыно Одинцовского муниципального района Московской области отмечает, что за 2013 год бюджет городского поселения Голицыно Одинцовского муниципального района по доходам исполнен на 112,16% (приложение 1).
При уточнённом плане доходов 2013 года 145 863,0 тыс. рублей (с учётом субвенций, субсидий и межбюджетных трансфертов), фактически поступило 163 595,52 тыс. рублей. Дополнительно получено в бюджет поселения 17 732,52 тыс. рублей.
Плановые показатели по налоговым и неналоговым доходам (без учёта субвенций, субсидий и межбюджетных трансфертов) выполнены на 112,27%. При уточнённом плане 144 512,0 тыс. рублей фактически поступило 162 244,52 тыс. рублей. Дополнительно получено в бюджет поселения 17 732,52 тыс. рублей.
Уточнённый план безвозмездных поступлений за 2013 год исполнен на 100%. При плане 1 351,0 тыс. рублей фактически в бюджет поселения поступило 1 351,0 тыс. рублей.
Бюджет городского поселения Голицыно Одинцовского муниципального района по расходам за 2013 год исполнен на 98,44 % (приложения 2,3).
При уточнённом плане расходов на 2013 год (с учётом субсидий и межбюджетных трансфертов) в сумме 155 864,4 тыс. рублей, кассовые расходы составили 153 432,68 тыс. рублей. Сумма неосвоенных средств составила 2 431,72 тыс. рублей или 1,56 % от объёма запланированных расходов, в том числе расходы, запланированные за счёт доходов бюджета поселения (без учёта субсидий, субвенций, межбюджетных трансфертов), при годовом плане 154 107,3 тыс. руб. произведены на сумму 151 675,58 тыс. руб. или на 98,4% (недоосвоено 2 431,72 тыс. руб.).
Бюджет городского поселения Голицыно за 2013 год исполнен с профицитом в сумме 10,2 млн. рублей.
Долговые обязательства городского поселения Голицыно Одинцовского муниципального района Московской области по состоянию на 01.01.2014 года отсутствуют.
На основании вышеизложенного Совет депутатов городского поселения Голицыно Одинцовского муниципального района Московской области
РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского поселения Голицыно Одинцовского муниципального района Московской области за 2013 год (приложения 1-5).
2. Утвердить отчёт о расходовании бюджетных средств на исполнение долгосрочных целевых программ городского поселения Голицыно Одинцовского муниципального района Московской области за 2013 год (приложение 6).
3. Утвердить отчёт о численности работников органов местного самоуправления городского поселения Голицыно Одинцовского муниципального района, работников муниципального бюджетного учреждения «Культурно – досуговый центр «Октябрь» городского поселения Голицыно Одинцовского муниципального района и фактических затратах на их денежное содержание за 2013 год (приложение 7).
4. Поручить Администрации городского поселения Голицыно Одинцовского муниципального района Московской области:
4.1. Осуществлять работу по мобилизации доходов бюджета поселения по следующим направлениям:
- проведение регулярного мониторинга поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет поселения в 2014 году в целях принятия своевременных решений по его исполнению;
- осуществление финансирования работ по оценке инвентаризационной стоимости объектов, право собственности на которые зарегистрировано в упрощённом порядке;
- обеспечение взаимодействия с Межрайонной ИФНС России № 22 по Московской области по увеличению собираемости земельного налога и налога на имущество физических лиц;
- содействие обеспечению полноты и качества учёта земельных участков и иных объектов недвижимости на территории муниципального образования;
- продолжение работы по актуализации налоговой базы по земельному налогу в части уточнения отдельных характеристик земельных участков и данных о правообладателях;
- продолжение консультационной и разъяснительной работы с налогоплательщиками о необходимости государственной регистрации имущественных прав на земельные участки и иные объекты недвижимости с использованием всех имеющихся в поселении средств массовой информации;
- проведение на регулярной основе мероприятий по выявлению и привлечению к постановке на учёт в Межрайонной Инспекции ФНС России № 22 по Московской области организаций, осуществляющих деятельность на территории поселения;
- сокращение недоимки в бюджет поселения по налоговым и неналоговым доходам, другим обязательным платежам в бюджет поселения;
- обеспечение контроля осуществления главными администраторами, администраторами доходов бюджета бюджетных полномочий по начислению, своевременности взимания, выявлению и уточнению вида и принадлежности невыясненных платежей доходных источников бюджета поселения;
- инвентаризация и оптимизация льгот по налоговым и неналоговым платежам, установленных нормативными правовыми актами органов местного самоуправления поселения;
- эффективное использование муниципальной собственности поселения и мобилизация дополнительных неналоговых доходов в бюджет поселения.
4.2. Продолжить работу, направленную на:
- проведение оптимизации и повышение эффективности бюджетных расходов;
- осуществление постоянного контроля по выполнению муниципального задания на оказание муниципальных услуг юридическим и физическим лицам муниципальным бюджетным учреждением «Культурно – досуговый центр «Октябрь», целевому и эффективному расходованию перечисляемых учреждению бюджетных средств;
- недопущение принятия новых расходных обязательств или увеличения действующих расходных обязательств без оценки финансовых возможностей их принятия, а также ожидаемой социальной и экономической эффективности предполагаемых бюджетных вложений и возможных альтернативных решений;
- принятие инвестиционных и долгосрочных целевых программ в строгом соответствии с утверждёнными Порядками.
5. Опубликовать настоящее решение в газете Одинцовского района Московской области «Новые рубежи».
Председатель Совета депутатов
городского поселения Голицыно А.Ф. Чепурной
И.о. Главы городского поселения Голицыно Н.В.Решетникова
Приложение 1
к решению Совета депутатов
городского поселения Голицыно
Одинцовского муниципального района
Московской области
от 24.04.2014
Исполнение бюджета городского поселения Голицыно
Одинцовского муниципального района по доходам за 2013 год
|
|
|
|
|
|
тыс.руб. |
|
Код бюджетной классификации |
Наименование доходов |
Утверждено по бюджету на 2013г. |
Исполнено за 2013 год |
% исполне-ния |
Отклоне-ние |
|
000 1 00 00000 00 0000 000 |
ДОХОДЫ |
144512,00 |
162244,52 |
112,27 |
17732,52 |
|
000 1 01 00000 00 0000 110 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ |
44447,00 |
50216,26 |
112,98 |
5769,26 |
|
182 1 01 02000 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц |
44447,00 |
50216,26 |
112,98 |
5769,26 |
|
000 1 06 00000 00 0000 000 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
84616,00 |
95524,45 |
112,89 |
10908,45 |
|
182 1 06 01030 10 0000 110 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений |
14620,00 |
17727,84 |
121,26 |
3107,84 |
|
182 1 06 06000 00 0000 110 |
Земельный налог |
69996,00 |
77796,61 |
111,14 |
7800,61 |
|
182 1 06 06013 10 0000 110 |
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений |
35219,00 |
42074,56 |
119,47 |
6855,56 |
|
182 1 06 06023 10 0000 110 |
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений |
34777,00 |
35710,25 |
102,68 |
933,25 |
|
182 1 09 04053 10 0000 110 |
земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях поселений |
|
11,80 |
|
11,80 |
|
000 1 11 00000 00 0000 000 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |
10519,00 |
11603,50 |
110,31 |
1084,50 |
|
000 1 11 05010 10 0000 120 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
7297,00 |
8275,22 |
113,41 |
978,22 |
|
000 1 11 05075 10 0000 120 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) |
3222,00 |
3321,08 |
103,08 |
99,08 |
|
000 1 13 02995 10 0000 130 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселения |
|
7,20 |
|
7,20 |
|
000 1 14 00000 00 0000 000 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ |
4924,00 |
6076,11 |
123,40 |
1152,11 |
|
000 1 14 02053 10 0000 410 |
Доходы от реализации иного имущества, в соб-ти пос. (за искл.имущ.мун.бюдж. и авт.учр.,а также имущ.унит.пред-тий, в том числе каз.) в части реал-ции ОС по указ.имущ. |
|
893,00 |
|
893,00 |
|
000 1 14 06013 10 0000 430 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений |
4924,00 |
5183,11 |
105,26 |
259,11 |
|
000 1 16 51040 02 0000 140 |
ШТРАФЫ САНКЦИИ ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА |
6,00 |
6,00 |
100,00 |
|
|
000 1 17 00000 00 0000 000 |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
0,00 |
-1181,80 |
|
-1181,8 |
|
013 1 17 05050 10 0000 180 |
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений |
0,00 |
-1181,80 |
|
-1181,8 |
|
000 2 00 00000 00 0000 000 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
1351,00 |
1351,00 |
100,00 |
|
|
013 2 02 02999 10 0001 151 |
Субсидии из бюджета МО на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений в сферах образования, культуры, и спорта с 1 мая 2013г. И с 1 сентября 2013г. |
409,00 |
409,00 |
100,00 |
|
|
013 2 02 03015 10 0000 151 |
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
942,00 |
942,00 |
100,00 |
|
|
|
ВСЕГО |
145863,00 |
163595,52 |
112,16 |
17732,52 |
Приложение 2
к решению Совета депутатов
городского поселения Голицыно
Одинцовского муниципального района
Московской области
от 24.04.2014
|
Исполнение бюджета ГП Голицыно Одинцовского муниципального района за 2013 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета Российской Федерации |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
(тыс. руб.) |
||||
|
Наименование |
РЗ |
ПР |
КЦСР |
КВР |
Утверждено по бюджету на 2013 год |
Перемещение бюджетных средств |
Уточненный план 2013 года |
Исполнение в 2013 году |
% выполнения плана |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
01 |
00 |
|
|
53 558,90 |
604,94 |
54 163,84 |
52 110,19 |
96,2 |
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления |
01 |
02 |
|
|
1 590,00 |
0,00 |
1 590,00 |
1 584,82 |
99,7 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов гос.власти субъектов РФ и органов местного самоуправления |
01 |
02 |
0020000 |
|
1 590,00 |
|
1 590,00 |
1 584,82 |
99,7 |
|
Глава муниципального образования |
01 |
02 |
0020350 |
|
1 590,00 |
|
1 590,00 |
1 584,82 |
99,7 |
|
Иные расходы |
01 |
02 |
0020359 |
|
1 590,00 |
|
1 590,00 |
1 584,82 |
99,7 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
01 |
02 |
0020359 |
121 |
1 590,00 |
|
1 590,00 |
1584,82 |
99,7 |
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и мунипальных образований |
01 |
03 |
|
|
3 143,00 |
0,00 |
3 143,00 |
3 136,52 |
99,8 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов гос.власти субъектов РФ и органов местного самоуправления |
01 |
03 |
0020000 |
|
2 743,00 |
|
2 743,00 |
2 736,52 |
99,8 |
|
Центральный аппарат |
01 |
03 |
0020400 |
|
1 102,00 |
0,00 |
1 102,00 |
1 100,45 |
99,9 |
|
Центральный аппарат |
01 |
03 |
0020450 |
|
1 102,00 |
|
1 102,00 |
1 100,45 |
99,9 |
|
Иные расходы |
01 |
03 |
0020459 |
|
1 102,00 |
|
1 102,00 |
1 100,45 |
99,9 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
01 |
03 |
0020459 |
121 |
680,00 |
|
680,00 |
679,35 |
99,9 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
01 |
03 |
0020459 |
122 |
264,00 |
|
264,00 |
263,90 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
01 |
03 |
0020459 |
242 |
92,00 |
|
92,00 |
91,22 |
99,2 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
01 |
03 |
0020459 |
244 |
66,00 |
|
66,00 |
65,98 |
100,0 |
|
Председатель представительного органа муниципального образования |
01 |
03 |
0021100 |
|
1 641,00 |
0,00 |
1 641,00 |
1 636,07 |
99,7 |
|
Председатель представительного органа муниципального образования |
01 |
03 |
0021150 |
|
1 641,00 |
|
1 641,00 |
1 636,07 |
99,7 |
|
Иные расходы |
01 |
03 |
0021159 |
|
1 641,00 |
|
1 641,00 |
1 636,07 |
99,7 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
01 |
03 |
0021159 |
121 |
1 641,00 |
|
1 641,00 |
1 636,07 |
99,7 |
|
Межбюджетные трансферты |
01 |
03 |
5210000 |
|
400,00 |
0,00 |
400,00 |
400,00 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
01 |
03 |
5210600 |
|
400,00 |
|
400,00 |
400,00 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты на передачу полномочий из поселения в район по контролю за составлением и исполнением бюджета |
01 |
03 |
5210661 |
|
400,00 |
|
400,00 |
400,00 |
100,0 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
01 |
03 |
5210661 |
542 |
400,00 |
|
400,00 |
400,00 |
100,0 |
|
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субьектов РФ и местных администраций |
01 |
04 |
|
|
44 281,40 |
110,00 |
44 391,40 |
44 344,61 |
99,9 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов гос.власти субъектов РФ и органов местного самоуправления |
01 |
04 |
0020000 |
|
42 023,40 |
110,00 |
42 133,40 |
42 086,61 |
99,9 |
|
Центральный аппарат |
01 |
04 |
0020400 |
|
42 023,40 |
110,00 |
42 133,40 |
42 086,61 |
99,9 |
|
Центральный аппарат |
01 |
04 |
0020450 |
|
42 023,40 |
110,00 |
42 133,40 |
42 086,61 |
99,9 |
|
Иные расходы |
01 |
04 |
0020459 |
|
42 023,40 |
110,00 |
42 133,40 |
42 086,61 |
99,9 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
01 |
04 |
0020459 |
121 |
26 731,00 |
1,30 |
26 732,30 |
26 721,00 |
100,0 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
01 |
04 |
0020459 |
122 |
8 427,20 |
-1,30 |
8 425,90 |
8 423,61 |
100,0 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
01 |
04 |
0020459 |
242 |
1 594,58 |
57,94 |
1 652,52 |
1 633,34 |
98,8 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
01 |
04 |
0020459 |
244 |
5 186,82 |
44,56 |
5 231,38 |
5 217,42 |
99,7 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
01 |
04 |
0020459 |
851 |
39,90 |
7,50 |
47,40 |
47,40 |
100,0 |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
01 |
04 |
0020459 |
852 |
43,90 |
|
43,90 |
43,84 |
99,9 |
|
Межбюджетные трансферты |
01 |
04 |
5210000 |
|
2 191,00 |
|
2 191,00 |
2 191,00 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
01 |
04 |
5210600 |
|
2 191,00 |
|
2 191,00 |
2 191,00 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты на передачу полномочий из поселения в район по тарифному регулированию |
01 |
04 |
5210662 |
|
319,00 |
|
319,00 |
319,00 |
100,0 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
01 |
04 |
5210662 |
542 |
319,00 |
|
319,00 |
319,00 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты на передачу полномочий из поселения в район по составлению и исполнению бюджета |
01 |
04 |
5210663 |
|
670,00 |
|
670,00 |
670,00 |
100,0 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
01 |
04 |
5210663 |
542 |
670,00 |
|
670,00 |
670,00 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты на передачу полномочий из поселения в район по вопросам потребительского рынка |
01 |
04 |
5210664 |
|
170,00 |
|
170,00 |
170,00 |
100,0 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
01 |
04 |
5210664 |
542 |
170,00 |
|
170,00 |
170,00 |
100,0 |
|
Межбюджетные трансферты на передачу полномочий из поселения в район по вопросам распределения жилой площади |
01 |
04 |
5210667 |
|
1 032,00 |
|
1 032,00 |
1 032,00 |
100,0 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
01 |
04 |
5210667 |
542 |
1 032,00 |
|
1 032,00 |
1032,00 |
100,0 |
|
Целевые программы муниципальных образований |
01 |
04 |
7950000 |
|
67,00 |
|
67,00 |
67,00 |
100,0 |
|
МЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории ГП Голицыно Одинцовского муниципального района Московской области на 2013-2014 годы" |
01 |
04 |
7957700 |
|
2,00 |
|
2,00 |
2,00 |
100,0 |
|
МЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории ГП Голицыно Одинцовского муниципального района Московской области на 2013-2014 годы" |
01 |
04 |
7957750 |
|
2,00 |
|
2,00 |
2,00 |
100,0 |
|
МЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории ГП Голицыно Одинцовского муниципального района Московской области на 2013-2014 годы" |
01 |
04 |
7957759 |
|
2,00 |
|
2,00 |
2,00 |
100,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
01 |
04 |
7957759 |
244 |
2,00 |
|
2,00 |
2,00 |
100,0 |
|
Иные межбюджетные трансферты на выполнение переданных полномочий Финансово - казначейскому управлению |
01 |
04 |
7959263 |
|
65,00 |
|
65,00 |
65,00 |
100,0 |
|
Иные межбюджетные трансферты на выполнение переданных полномочий Финансово - казначейскому управлению |
01 |
04 |
7959263 |
542 |
65,00 |
|
65,00 |
65,00 |
100,0 |
|
Резервные фонды |
01 |
||||||||